Q1：税务UKey开票软件操作发票分发提示：未发行该票种，如何处理？2023-09-21点击量:85
A1：
解决方案：
点击软件右上角三个横杠图标-在线变更-关闭软件，输入税务UKey密码，数字证书密码，进入变更界面，选择票种增加，点击【获取】，获取到变更内容后，再点击【变更】，提示成功后重新登录软件操作发票分发即可。
备注：分发成功之后需要确认是否成功。（发票管理/发票领购管理/库存查询查看库存；发票管理/发票领购管理/发票网上分发查看下面当前税务UKey发票库存；发票填开查看是否有发票）
A2：
解决方案：
1、点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票负数填开】菜单项，打开发票代码、发票号码录入确认界面，先选择红冲原因，接着需要选择蓝字发票类型，录入蓝字发票代码、蓝字发票号码和蓝字发票开票日期，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击【开具并打印】。
2、通过【发票管理】-【发票查询管理】-【已开发票查询】，选择对应的票种和日期，点击查询，查询到需要开具负数的原发票，双击打开点击【负数开具】-【确认】，选择发票开具的原因（四选一），点击【确定】，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，填开日期选择原票开具日期，点击【下一步】-【确定】，核对无误后点击【开具并打印】。
3、通过【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】，选择对应的票种、日期，点击查询，查询到选择对应的票种、日期或号码等，点击查询，查询到需要开具负数的原发票，选中点击“查看原票”（或双击直接打开），点击“负数开具”，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，核对发票代码和号码，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击【开具并打印】。
A3：
解决方案：
登录增值税发票开票软件数电，点击【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专用发票红字信息表填开】，弹出“开具红字发票信息选择”界面，身份选择有两种方式：购买方申请和销售方申请。
01购买方申请：
购买方申请红字信息表：根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击【下一步】；选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击【下一步】，进入填开界面； 购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击【上传】。
02销售方申请：
销售方申请红字信息表：需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击【下一步】；如果数据库中有对应蓝字发票，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误，点击【上传】；红字发票信息表比对信息无误，系统将提示【审核通过】，点击【确认】，进行负数发票填开。
03电子专票负数发票填开：
发票管理--负数发票填开，增值税专用电子发票负数填开, 在“增值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息。在对应的红字发票信息表后面，点击【进入开具】,进行增值税电子专用负数发票开具。
A4：
解决方案：
核实是否为最新版本软件增值税发票税控开票软件（税务UKey版）V1.0.14_ZS_20211231，如不是此版本建议升级成最新版。
核实是否使用“企税通”开具机动车发票，如果是“企税通”开具建议卸载企税通软件，如您不愿意卸载建议用户咨询企税通的客服或与税局核实。
A5：
临时解决方案：
方案一：在汇总表界面先选择月份，再选季度。
方案二：发票管理-发票查询-已开发票查询中将发票查询一下，然后再去数据管理-发票资料统计中-按季度再去查询即可。
A6：
问题原因：电子发票平台需要升级导致。
解决方案：
请核实是否使用的是电子发票服务平台或其他第三方平台，建议联系当地服务单位升级电子发票平台处理或联系对应客服处理。
备注：新疆上海用户请您核实电子发票上传参数：服务器地址： http://api.baiwang.com、服务器端口：80、上传地址：/api/service/yundzp
A7：
解决方案：
核实用户是系统是win7，按照知识库非xp系统，在网站【软件下载】-软件补丁中找到登录开票软件提示kp.exe应用程序正常初始化失败的控件安装后处理不了此问题，重新覆盖软件后可以正常进入。
A8：
解决方案：
核实是否是税控ukey时钟异常，在软件中点击“系统设置/税务UKey设置/税务UKey时钟校准”菜单项，弹出“更新税务UKey时钟”窗口试一下，如果更新不成功，建议用户去税局校准时钟。
A9：
解决方案：
方案一：指导用户重新获取SMTP授权码，点击系统设置-参数设置-电子发票配置，核对版式文件服务器地址端口和发送邮件服务器地址端口，获取授权码，再重新获取版式文件。
方案二：系统设置-参数设置-网络配置中核实服务器地址端口点击测试连接，测试连接成功。
方案三：若以上无效，核实用户的发票明细是否通过复制粘贴，若是此情况，建议用户将原票开具负数发票，软件中点击发票管理-已开发票查询-找到原票-双击打开发票或点击查看原票，确认原票内容，点击负数发票核实内容无误点击开具，重新开具一张新的发票即可。
A10：
解决方案：
打开软件，点击“系统设置/基础编码设置/自定义货物与劳务编码”，选择左侧的“商品编码类别”下的分类，点击右边的“新增商品”按钮，弹出“新增商品”窗口，显示名称、简码、编码、税收编码、规格型号、单位、单价等信息，输入名称（其他信息规格型号、单位、单价等信息可以进行选填）点击“立即提交”按钮。提交完成后选中商品名称再点击后面的“赋码”，进入商品和服务税收分类编码界面，可以通过搜索关键字等方式，选择对应的商品分类，再根据用户的实际情况，填写是否使用优惠政策，填写税率等，点击确定即可。
