Q1：怎样获取smtp授权码？2023-09-21点击量:47
A1：
解决方案：
QQ邮箱：登录邮箱-点击设置-账户-POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务，服务状态：服务已关闭，点击开启服务会显示安全验证界面，点击前往验证或前往绑定，按照提示发送短信，发送后点击我已发送会形成授权码，然后复制粘贴到系统设置-参数设置-电子发票配置-smtp授权码中点击确定。
部分QQ邮箱左上角没有设置，需要点击右侧邮箱账号处下拉箭头，点击设置-邮箱设置-常规里找到第三方服务-IMAP/SMTP服务，点击开启服务，根据提示身份验证发送短信后，点击我已发送会生成授权码，然后复制粘贴到系统设置-参数设置-电子发票配置-smtp授权码中点击确定。
139邮箱：登录139邮箱-首页点击设置-帐户与安全-邮箱协议设置-服务开关-选择开启POP3/SMTP服务-然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
163邮箱：登录163邮箱点击设置-POP3/SMTP/IMTP-将POP3/SMTP服务开启-然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
腾讯企业邮箱：登录腾讯企业邮箱官网在点击设置-绑定微信-扫码绑定之后-点击开启安全登录-会有提示的窗口点击确定-然后重新登录企业邮箱点击生成新密码就会有授权码显示了。如果之前已经绑定了微信，直接点击首页的设置-邮箱绑定，点击生成新密码后直接会显示授权码复制粘贴到软件中即可。
126邮箱：登录126邮箱点击设置-点击POP3/SMTP/IMAP--点击POP3/SMTP服务-开启，然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
新浪邮箱：登录新浪邮箱，点击右上角的设置--左侧点击客户端pop/imap/smtp/--开启pop3/smtp，已经开启的话，点击重置授权码之后可以生成新的授权码（如果未开启，将pop3/smtp和IMAP4服务/SMTP服务点击开启之后点击保存就可以生成授权码）
税务ukey v1.0.9 20210102及以上版本 参数设置->电子发票配置，增加获取SMTP授权码说明。
邮箱中的POP3/SMTP服务如果本身已经是开启状态，可以先点击关闭，再点击开启即可正常获取授权码。
注意事项:
以上邮箱仅做参考，如遇到与上述方式不一致或是其他的邮箱需要获取邮箱smtp授权码，建议联系对应的邮箱客服咨询。
A2：
问题原因：使用的是公共服务平台开具的电子发票购买方邮箱地址输入错误。
解决方案：
1、核实系统设置界面电子发票配置都正确，销售方邮箱地址正确；
2、点击发送邮件以后输入的购买方的邮箱输入错误，重新填写正确的购买方邮箱发送成功。
3、删除邮件发件箱地址，重新手工填写一遍，确定保存更新后，再发送。
4、重新获取授权码，如不行，更换其他邮箱获取授权码（可以是QQ邮箱换成网易邮箱）。
5、建议用户更换网络重新发送。
A3：
解决方案：
1、点击系统设置-参数设置-电子发票配置，查看用户是否获取了邮箱授权码，获取授权码后建议用户复制粘贴进去；
2、检查用户输入的发件箱是否正确；如果邮箱地址正确还是有此提示，删除邮箱地址重新手工输入。
3、若已经获取授权码，是手工输入在软件中的话，将输入的授权码字母间的空格删除，重新发送邮件即可；
4、若还是不行，重新获取授权码，再重新粘贴到授权码的位置即可。
5、更换其他邮箱。
A4：
解决方案：
1、核实购买方的邮箱填写错误，修改成正确的邮箱后可以正常发送；如果修改正确还是不行，更换购买方邮箱，再发送。
2、核对服务器地址端口是否为企业注册地省份，版式文件地址端口设置为注册地省份；邮件发件箱地址，是否正确；发送邮件服务器地址和端口是否正确，如果不正确，修改成正确的。
3、核对授权码是否正确，是否存在空格等。
4、重新获取授权码。
5、建议用户更换其他邮箱的授权码。
A5：
解决方案：
核实用户软件版本是否是下发的最新版本软件，如果不是，升级至最新版本软件，如果是点击系统设置-参数设置-电子发票配置，核对版式文件服务器地址端口和发送邮件服务器地址端口是否正确，授权码是否已经获取，也看一下网络配置界面，服务器地址和端口是否正确，测试连接是否成功，如果都没有问题建议用户换时间再试，并进行反馈。
A6：
解决方案：
点击【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专票红字信息表审核下载】，下载下来审核通过的信息表重新导入。
A7：
解决方案：
1.进入发票管理-发票查询管理-已开发票查询的界面，查询到要导出的发票信息，点击查询结果导出，但是只能导出XML格式的文件；备注：带清单的发票，只能导出发票上的一条商品明细。
2.点击发票管理-发票查询管理-发票批量导出（增值税专票和增值税普票可以选择发票导出和清单导出），根据开票日期和发票种类进行导出，导出的格式是XML和excel格式的，但是导出的只包含正数发票。备注：带清单的发票，可以导出清单上所有的商品明细。
A8：
解决方案：
电子发票无法作废，已开发票还是未开具发票（空白发票），都不能作废，需要开具负数发票，点击【发票管理】-【负数发票填开】-【增值税电子普通发票负数填开】，输入开错的那张发票代码和号码输两遍点击下一步，信息无误点击“开具”即可 ，需要占用一张新的发票。
注意事项：验签失败的电子发票可以在验签失败作废中进行作废。（注：已跨月验签失败的发票只能联系税局处理。）
A9：
解决方案：
1.核实已开发票查询界面查询条件是否选择正确；
2.发票修复成功后重新查询；
3.切换管理员身份查询，开票人无法查看其它操作员所开的发票；
4.如开票人查不到自己开的发票，管理员身份登录，将开票人删除，重新添加该开票人的信息后，修复发票可查询成功。
A10：
解决方案：
1、核实服务器地址和端口是否是注册地的；在测试连接成功的状态下按照下列步骤进行排查发票未上传问题。
2、发票修复，修复后再上传尝试。
3、核实电脑时间和税务ukey时间是否一致。
4、鼠标右击单击开票软件图标，点击属性-打开文件位置/查找目标，找到LOG的黄色文件夹，找到日期命名的文件，搜索“风险纳税人”，如果可以搜索到的话，需要用户去税局解除风险纳税人在进行上传发票。
5、没有风险纳税人的话，保证用户软件是最新版本，建议用户换时间进行发票上传并及时反馈。
