Q1：税务UKey作废已开发票提示：超出发票开票截止时间（01000001B），如何处理？开具发票显示超过开票截止日期，如何处理？2023-09-21点击量:55
A1：
问题原因：当前税务UKey时间超过开票截止日期或是税务UKey时间不对。
解决方案：
1、查看用户的开票截止日期是否正常，若没有抄报成功，需要用户将所有票种先上报汇总-申报-反写监控，反写监控成功再作废或是开具发票。
2、用户的开票截止时间是正常的，需要核实税务UKey时间是否正确，如果税务UKey的时间不对，测试连接成功的前提下，在系统设置-税务UKey设置-税务UKey时钟校准里更新税务Ukey时钟，如果更新不成功，可以去税局校准税务UKey时钟。
A2：
解决方案：
QQ邮箱：登录邮箱-点击设置-账户-POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务，服务状态：服务已关闭，点击开启服务会显示安全验证界面，点击前往验证或前往绑定，按照提示发送短信，发送后点击我已发送会形成授权码，然后复制粘贴到系统设置-参数设置-电子发票配置-smtp授权码中点击确定。
部分QQ邮箱左上角没有设置，需要点击右侧邮箱账号处下拉箭头，点击设置-邮箱设置-常规里找到第三方服务-IMAP/SMTP服务，点击开启服务，根据提示身份验证发送短信后，点击我已发送会生成授权码，然后复制粘贴到系统设置-参数设置-电子发票配置-smtp授权码中点击确定。
139邮箱：登录139邮箱-首页点击设置-帐户与安全-邮箱协议设置-服务开关-选择开启POP3/SMTP服务-然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
163邮箱：登录163邮箱点击设置-POP3/SMTP/IMTP-将POP3/SMTP服务开启-然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
腾讯企业邮箱：登录腾讯企业邮箱官网在点击设置-绑定微信-扫码绑定之后-点击开启安全登录-会有提示的窗口点击确定-然后重新登录企业邮箱点击生成新密码就会有授权码显示了。如果之前已经绑定了微信，直接点击首页的设置-邮箱绑定，点击生成新密码后直接会显示授权码复制粘贴到软件中即可。
126邮箱：登录126邮箱点击设置-点击POP3/SMTP/IMAP--点击POP3/SMTP服务-开启，然后用密保手机扫码或者短信发送验证-点击我已发送就会有授权码。
新浪邮箱：登录新浪邮箱，点击右上角的设置--左侧点击客户端pop/imap/smtp/--开启pop3/smtp，已经开启的话，点击重置授权码之后可以生成新的授权码（如果未开启，将pop3/smtp和IMAP4服务/SMTP服务点击开启之后点击保存就可以生成授权码）
税务ukey v1.0.9 20210102及以上版本 参数设置->电子发票配置，增加获取SMTP授权码说明。
邮箱中的POP3/SMTP服务如果本身已经是开启状态，可以先点击关闭，再点击开启即可正常获取授权码。
注意事项:
以上邮箱仅做参考，如遇到与上述方式不一致或是其他的邮箱需要获取邮箱smtp授权码，建议联系对应的邮箱客服咨询。
A3：
问题原因：使用的是公共服务平台开具的电子发票购买方邮箱地址输入错误。
解决方案：
1、核实系统设置界面电子发票配置都正确，销售方邮箱地址正确；
2、点击发送邮件以后输入的购买方的邮箱输入错误，重新填写正确的购买方邮箱发送成功。
3、删除邮件发件箱地址，重新手工填写一遍，确定保存更新后，再发送。
4、重新获取授权码，如不行，更换其他邮箱获取授权码（可以是QQ邮箱换成网易邮箱）。
5、建议用户更换网络重新发送。
A4：
解决方案：
1、点击系统设置-参数设置-电子发票配置，查看用户是否获取了邮箱授权码，获取授权码后建议用户复制粘贴进去；
2、检查用户输入的发件箱是否正确；如果邮箱地址正确还是有此提示，删除邮箱地址重新手工输入。
3、若已经获取授权码，是手工输入在软件中的话，将输入的授权码字母间的空格删除，重新发送邮件即可；
4、若还是不行，重新获取授权码，再重新粘贴到授权码的位置即可。
5、更换其他邮箱。
A5：
解决方案：
1、核实购买方的邮箱填写错误，修改成正确的邮箱后可以正常发送；如果修改正确还是不行，更换购买方邮箱，再发送。
2、核对服务器地址端口是否为企业注册地省份，版式文件地址端口设置为注册地省份；邮件发件箱地址，是否正确；发送邮件服务器地址和端口是否正确，如果不正确，修改成正确的。
3、核对授权码是否正确，是否存在空格等。
4、重新获取授权码。
5、建议用户更换其他邮箱的授权码。
A6：
解决方案：
核实用户软件版本是否是下发的最新版本软件，如果不是，升级至最新版本软件，如果是点击系统设置-参数设置-电子发票配置，核对版式文件服务器地址端口和发送邮件服务器地址端口是否正确，授权码是否已经获取，也看一下网络配置界面，服务器地址和端口是否正确，测试连接是否成功，如果都没有问题建议用户换时间再试，并进行反馈。
A7：
解决方案：
点击【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专票红字信息表审核下载】，下载下来审核通过的信息表重新导入。
A8：
解决方案：
1.进入发票管理-发票查询管理-已开发票查询的界面，查询到要导出的发票信息，点击查询结果导出，但是只能导出XML格式的文件；备注：带清单的发票，只能导出发票上的一条商品明细。
2.点击发票管理-发票查询管理-发票批量导出（增值税专票和增值税普票可以选择发票导出和清单导出），根据开票日期和发票种类进行导出，导出的格式是XML和excel格式的，但是导出的只包含正数发票。备注：带清单的发票，可以导出清单上所有的商品明细。
A9：
解决方案：
1、发票管理/负数发票填开/机动车销售统一发票负数-弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”页面，录入销项正数发票代码、号码，再确认录入一次，填写完整后，选择填开日期，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击开具并打印。
2、发票管理/发票查询管理/已开发票查询，选择对应的票种、日期或号码等，点击查询，查询到需要开具负数的原发票， 选中点击“查看原票”（或双击直接打开），点击“负数开具”，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，核对发票代码和号码，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击“开具并打印”。
3、发票管理/发票作废管理/已开发票作废，选择对应的票种、日期，点击查询，查询到需要开具负数的原发票，选中点击“查看原票”（或双击直接打开），点击“负数开具”，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，核对发票代码和号码，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击“开具并打印”。
A10：
解决方案：
1、发票管理/负数发票填开/机动车销售统一发票负数-弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”页面，录入销项正数发票代码、号码，再确认录入一次，填写完整后，选择填开日期，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击开具并打印。
2、发票管理/发票查询管理/已开发票查询，选择对应的票种、日期或号码等，点击查询，查询到需要开具负数的原发票， 选中点击“查看原票”（或双击直接打开），点击“负数开具”，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，核对发票代码和号码，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击“开具并打印”。
3、发票管理/发票作废管理/已开发票作废，选择对应的票种、日期，点击查询，查询到需要开具负数的原发票，选中点击“查看原票”（或双击直接打开），点击“负数开具”，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”界面，核对发票代码和号码，点击“下一步”、“确定”，核对无误后点击“开具并打印”。
